Как в 1С 8.3 учесть авансовый счет-фактуру у покупателя при реализации?

Comments

• Добрый день!
  Вас интересует работа в программе? В таком случае укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Здравствуйте.
  

  Цитата: Услуги нам были оказаны в третьем квартале. В 1 С 8.3 была внесена с-ф на реализацию. Данная с-ф отразилась в книге покупок.

  Вы должны восстановить (отразить к уплате) НДС, ранее принятый к вычету, с аванса, перечисленного поставщику (пп.3 п.3 ст.170 НК РФ):
  

  Цитата: 3) в случае перечисления покупателем сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.Восстановление сумм налога производится покупателем в том налоговом периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам подлежат вычету в порядке, установленном настоящим Кодексом, или в том налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение соответствующего договора и возврат соответствующих сумм оплаты, частичной оплаты, полученных налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.Суммы налога, принятые к вычету в отношении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат восстановлению в размере налога, принятого налогоплательщиком к вычету по приобретенным им товарам (выполненным работам, оказанным услугам), переданным имущественным правам, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее перечисленной оплаты, частичной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий);

  Восстановление НДС при зачете аванса поставщика оформляется документом Формирование записей книги продаж в разделе Помощник по учету НДС.  Для автоматического заполнения вкладки Восстановление по авансам воспользуйтесь кнопкой Заполнить. Не забудьте провести документ. 
  Таким образом в третьем квартале счет-фактура отразится в книге покупок и в книге продаж.
• Инна Огнева, 
  
  Да, интересует какие действия совершить в программе. Пока не получилось найти информацию о программе согласно Вашей инструкции. Пытаюсь найти.
  Спасибо.
  
  

  Цитата: Восстановление НДС при зачете аванса поставщика оформляется документом Формирование записей книги продаж в разделе Помощник по учету НДС.  Для автоматического заполнения вкладки Восстановление по авансам воспользуйтесь кнопкой Заполнить. Не забудьте провести документ.Таким образом в третьем квартале счет-фактура отразится в книге покупок и в книге продаж.

  Спасибо большое!  Только почему то не заполняется Восстановление по авансам автоматически. Вручную внесла. Отразилась в книге продаж авансовая счет-фактура поставщика.
  Еще такой момент не уточнила, что авансовая счет-фактура поставщика была на сумму больше, чем реализация. Как это учесть?
• Цитата: Еще такой момент не уточнила, что авансовая счет-фактура поставщика была на сумму больше, чем реализация. Как это учесть?

  В таком случае в книге продаж восстановление НДС с авансов выданных поставщику вы должны отразить в сумме, на которую Вам оказали услуги.
• Цитата: В таком случае в книге продаж восстановление НДС с авансов выданных поставщику вы должны отразить в сумме, на которую Вам оказали услуги.

  Пожалуйста, подскажите, в программе 1 с 8.3  каким  образом это можно сделать?
• Цитата: Пока не получилось найти информацию о программе согласно Вашей инструкции. Пытаюсь найти.

  лучше бы найти, т.к:
  

  Цитата: Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ.

  Цитата: Только почему то не заполняется Восстановление по авансам автоматически. Вручную внесла.

  если учет ведется правильно, то в программе все верно заполняется автоматически и не надо ничего вручную вносить. Если не заполняется, значит что-то вы неверно делаете и лучше найти что и где и исправить, что бы не тянуть ошибки дальше.
• Цитата: если учет ведется правильно, то в программе все верно заполняется автоматически и не надо ничего вручную вносить. Если не заполняется, значит что-то вы неверно делаете и лучше найти что и где и исправить, что бы не тянуть ошибки дальше.

  Ух...знать бы что и где искать((((((... с радостью бы сделала как нужно.. 
  
  Спасибо! Попробую разобраться в этом.
• Цитата: Пожалуйста, подскажите, в программе 1 с 8.3  каким  образом это можно сделать?

  Можно конечно опять попытаться вручную исправить сумму в документе Формирование записи книги продаж. Но!!! на все сто процентов поддерживаю:
  

  Цитата: если учет ведется правильно, то в программе все верно заполняется автоматически и не надо ничего вручную вносить. Если не заполняется, значит что-то вы неверно делаете и лучше найти что и где и исправить, что бы не тянуть ошибки дальше.
• Цитата: лучше бы найти, т.к:

  1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549)
  Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.84.31)
• Цитата: Нам выписали авансовую счет-фактуру,НДС из которой мы приняли к вычету во втором квартале.

  Как вы оформили в программе?
• Цитата: Можно конечно опять попытаться вручную исправить сумму в документе Формирование записи книги продаж. Но!!! на все сто процентов поддерживаю:

  Спасибо! Очень благодарна за помощь! Буду искать ошибки.
  
  

  Цитата: Как вы оформили в программе?

  Покупки - Счета-фактуры полученные - Создать Счет-фактуру на аванс. При формировании декларации отразилось в книге покупок
• Цитата: . Во втором квартале мы оплатили счет. Нам выписали авансовую счет-фактуру, НДС из которой мы приняли к вычету во втором квартале.

  Какие проводки сделал документ Списание с расчетного счета?
  Счет-фактуру регистрировали Обработкой "Регистрация счет-фактур на аванс"? Или вводили на основании Списания с расчетного счета?
  

  Цитата: Услуги нам были оказаны в третьем квартале. В 1 С 8.3 была внесена с-ф на реализацию. Данная с-ф отразилась в книге покупок.

  Какие проводки сделали эти документы? При проведении документа Поступление - Услуги - есть проводка по Зачету аванса?
  Раздел Отчеты - Отчетность по НДС - что указано - Автоматически?
• Цитата: Какие проводки сделал документ Списание с расчетного счета?

  Полагаю, что проводка была Списание с расчетного счета: Дт68.02 Кт 76.ВА
  
  

  Цитата: Счет-фактуру регистрировали Обработкой "Регистрация счет-фактур на аванс"? Или вводили на основании Списания с расчетного счета?

  Вводила на основании Списания с расчетного счета.
  

  Цитата: Какие проводки сделали эти документы? При проведении документа Поступление - Услуги - есть проводка по Зачету аванса?

  Дело в том, что мы передавали товары в переработку нашему поставщику, он их собирал, комплектовал, потом нам вернул, поэтому у нас все оформлено через Производство, т.е. с-ф реализации вносила через Поступление из переработки. Не уверена, что это верно. Но сделано так.
  Проводок по зачету аванса нет. 

  Цитата: Раздел Отчеты - Отчетность по НДС - что указано - Автоматически?

  Указано Автоматически, но пишет, что это невозможно, т.к. были внесены изменения в ранее представленные сведения.
• Цитата: Полагаю, что проводка была Списание с расчетного счета: Дт68.02 Кт 76.ВА

  Не может быть такая проводка при списании с р/сч. Что значит "Полагаю"? Посмотрите в программе.
• Цитата: Не может быть такая проводка при списании с р/сч. Что значит "Полагаю"? Посмотрите в программе.

  Зашла в Авансовую счет-фактуру там проводка указана Дт68.02 Кт 76.ВА
• Цитата: Цитата: Не может быть такая проводка при списании с р/сч. Что значит "Полагаю"? Посмотрите в программе.Зашла в Авансовую счет-фактуру там проводка указана Дт68.02 Кт 76.ВА

  При чем тут ав. с/ф?
  Вопрос был:
  

  Цитата: Какие проводки сделал документСписание с расчетного счета?
• Цитата: Полагаю, что проводка была Списание с расчетного счета: Дт68.02 Кт 76.ВА

  А можете посмотреть?
  Может использовали счет 76?
• Цитата: А можете посмотреть?

  Посмотреть могу, только не знаю куда именно(..
• A S M, Причина по которой не восстанавливается аванс в книге Продаж , может быть в том что данный аванс не зачелся 
  
  необходимо открыть поступление товаров и услуг и проверить его проводки  - там должна быть проводка зачет аванса, посмотреть документ Списание с расчетного счета по которому прошел зачет аванса. Удостоверить что именно с него был выписан Счет-фактура ( моно через структуру подчиненности документа)
• Вадим1985, 
  
  Спасибо большое!
  Если заходить именно в Покупки-Поступление (акты, накладные, УПД) - то здесь нет реализации. Поступление есть только в Производство - Поступление из переработки. Нужно добавить в Поступление (акты, накладные)? Нигде нет зачета аванса.
• Цитата: Посмотреть могу, только не знаю куда именно(..

  Банк и касса - Банковские выписки - найдите документ Оплаты - Списание с расчетного счета и потом кнопка Дт/Кт - посмотрите его проводки.
  

  Цитата: Поступление из переработки

  Какие проводки делаете Этот документ.
• A S M,  нет , Поступление из переработки должно засчитать аванс. Так же можно посмотреть ОСВ по счету 60.02. висит ли там аванс
• Цитата: Банк и касса - Банковские выписки - найдите документ Оплаты - Списание с расчетного счета и потом кнопка Дт/Кт - посмотрите его проводки.

  Дт 60.02 Кт 51
  
  Ошибку нашла: в Списании с расчетного счета неверно был указан договор. Теперь зачет аванса появился. 
  И во всех книгах стало все красиво!
  
  Спасибо всем огромное!!!!
• Добрый день!
  

  Цитата: Ошибку нашла: в Списании с расчетного счета неверно был указан договор. Теперь зачет аванса появился.И во всех книгах стало все красиво!

  Поздравляю!
  
  В следующий раз, уже будете знать, что надо поверить всю цепочку проводок и там может закрасться элементарнейшая ошибка...
  Ручные проводки, действительно - это очень крайний случай!
  
  Успехов!